南充市嘉陵区公办独立幼儿园保教费成本监审结论
依据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格行为规则》《政府制定价格成本监审办法》《四川省政府制定价格成本信息公开管理办法》等法律法规,南充市嘉陵区发展和改革局对嘉陵幼儿园、滨河幼儿园、张家湾幼儿园、塘殿堰幼儿园、李渡幼儿园、安平镇幼儿园提供的保教费成本资料进行了监审,现予公开。
一、经营者基本情况
(一)南充市嘉陵幼儿园
南充市嘉陵幼儿园于1995年由嘉陵区教育局投入20.8万元创建,座落在南充市嘉陵区粮丰街8号。统一社会信用代码:1251110345221574X6;法定代表人:周艳萍;经费来源:财政补助(全额拨款);宗旨和业务范围:为学龄前儿童提供保育和教育服务、幼儿教育、幼儿保育。全园教职工39人,其中:在编15人,保健医生1人(三年),教师24人(含临聘教师9人),保育员9人,厨房工人2名,保洁1人,保安3人。目前幼儿园开设小班、中班、大班各3个班,共9个班369名幼儿。
(二)南充市嘉陵区滨河幼儿园
南充市嘉陵区滨河幼儿园位于南充市嘉陵区滨河路51号,由嘉陵区教育科技和体育局举办设立,于2014年投入使用。统一社会信用代码:12511103309390772P;法定代表人:唐丽;经费来源:财政补助(全额拨款);宗旨:为学龄前儿童提供保育和教育服务;业务范围:幼儿保育、幼儿教育。全园教职工45人,在编教职工17人,目前幼儿园开设小班、中班、大班各3个班,共9个班338名幼儿。
(三)南充市嘉陵区张家湾幼儿园
南充市嘉陵区张家湾幼儿园位于南充市嘉陵区海荣路1号,嘉陵区教育科技和体育局举办设立,于2020年9月招生使用。统一社会信用代码:12511103MB1E55161L;法定代表人:文海兵;经费来源:财政补助(全额拨款)。全园教职工34人,在编教职工10人,目前幼儿园开设小班、中班、大班共8个教学班,278名幼儿。
(四)南充市嘉陵区塘殿堰幼儿园
南充市嘉陵区塘殿堰幼儿园位于南充市嘉陵区于陛路于万巷32号附3号,由嘉陵区委、区政府投入300万元创办,于2020年9月招生使用。统一社会信用代码:12511103MB1C888500;法定代表人:蒲杰;经费来源:财政补助(全额拨款);宗旨和业务范围:贯彻落实国家教育方针,实施学前幼儿保育、教育,促进基础教育发展。全园教职工27人,在编教职工7人,目前幼儿园开设小班、中班、大班共6个教学班,188名幼儿。
(五)南充市嘉陵区李渡幼儿园
南充市嘉陵区李渡幼儿园位于南充市嘉陵区李渡镇正河街42号(原李渡小学),于2020年9月招生使用。统一社会信用代码:12511103MB1C337298;法定代表人:唐瑜;经费来源:财政补助(全额拨款);宗旨和业务范围:实施学前幼儿教育,促进学前教育发展。全园教职工31人,在编教职工11人,目前幼儿园开设小班、中班、大班共9个教学班,326名幼儿。
(六)南充市嘉陵区安平镇幼儿园
南充市嘉陵区安平镇幼儿园位于南充市嘉陵区安平镇高桥街110号,由嘉陵区政府于2020年11月对原幼教楼进行改建后投入使用。统一社会信用代码:12511103MB1C23870F;法定代表人:相敏;经费来源:财政补助(全额拨款);宗旨和业务范围:贯彻落实国家教育方针,实施学前幼儿保教、教育活动,促进基础教育发展。全园教职工18人,在编教职工7人,目前幼儿园开设小班、中班、大班共4个教学班,在园幼儿144人。
二、主要成本项目审核情况
城区市级公办示范幼儿园保教费历史成本核定表
填报单位(盖章):南充市嘉陵幼儿园 单位:元
成本项目 | 行次及关系 | 2020年度 | 2021年 | 2022年 | 三年平均 | 备注 | ||||||||
申报数 | 核增(减) | 核定数 | 申报数 | 核增(减) | 核定数 | 申报数 | 核增(减) | 核定数 | 申报数 | 核增(减) | 核定数 | |||
一、年度收入 | 1=2+3+...+7 | 2,927,573.93 | - | 2,927,573.93 | 3,110,106.99 | - | 3,110,106.99 | 1,323,043.39 | - | 1,323,043.39 | 2,453,574.77 | - | 2,453,574.77 | |
1.财政拨款(不含基建拨款) | 2 | 2,143,795.00 | - | 2,143,795.00 | 2,349,047.00 | - | 2,349,047.00 | 560,117.25 | - | 560,117.25 | 1,684,319.75 | - | 1,684,319.75 | |
2.上级补助收入 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3.财政拨款(基建拨款) | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4.事业收入 | 5 | 783,010.00 | - | 783,010.00 | 760,320.00 | - | 760,320.00 | 762,300.00 | - | 762,300.00 | 768,543.33 | - | 768,543.33 | |
5.捐赠收入 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.其他收入 | 7 | 768.93 | - | 768.93 | 739.99 | - | 739.99 | 626.14 | - | 626.14 | 711.69 | - | 711.69 | |
二、年平均人数 | 8 | 383 | -7 | 376 | 387 | 1 | 388 | 387 | 3 | 390 | 385 | -1 | 384 | |
三、人员工资及附加 | 9=10+11 | 2,336,501.76 | 33,097.50 | 2,369,599.26 | 2,626,916.74 | 18,292.00 | 2,645,208.74 | 1,240,777.10 | 72,671.62 | 1,313,448.72 | 2,068,065.20 | 41,353.70 | 2,109,418.90 | |
1.人员支出 | 10 | 2,336,501.76 | 33,097.50 | 2,369,599.26 | 2,620,620.74 | 18,292.00 | 2,638,912.74 | 1,230,377.10 | 72,671.62 | 1,303,048.72 | 2,062,499.87 | 41,353.70 | 2,103,853.57 | |
2.对个人和家庭补助支出 | 11 | - | - | - | 6,296.00 | - | 6,296.00 | 10,400.00 | - | 10,400.00 | 5,565.33 | - | 5,565.33 | |
四、公用、业务费用 | 12=13+14+.....+27 | 611,666.21 | -10,434.61 | 601,231.60 | 614,594.51 | -45,326.01 | 569,268.50 | 303,419.23 | 99,875.02 | 403,294.25 | 509,893.32 | 14,704.79 | 524,598.11 | |
1.办公费 | 13 | 45,132.00 | - | 45,132.00 | 63,083.45 | - | 63,083.45 | 43,896.60 | 42,145.70 | 86,042.30 | 50,704.02 | 14,048.56 | 64,752.58 | |
2.印刷费 | 14 | 36,487.00 | - | 36,487.00 | 49,468.28 | - | 49,468.28 | 35,893.30 | - | 35,893.30 | 40,616.19 | - | 40,616.19 | |
3.邮电费 | 15 | 69.84 | - | 69.84 | 49.16 | - | 49.16 | 46.15 | - | 46.15 | 55.05 | - | 55.05 | |
4.培训费(职工教育经费) | 16 | 11,627.00 | - | 11,627.00 | - | - | - | 240.00 | - | 240.00 | 3,955.67 | - | 3,955.67 | |
5.交通费 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.差旅费 | 18 | 3,189.00 | - | 3,189.00 | 6,749.00 | - | 6,749.00 | 760.00 | - | 760.00 | 3,566.00 | - | 3,566.00 | |
7.维修费 | 19 | 226,197.00 | - | 226,197.00 | 55,646.00 | 13,350.00 | 68,996.00 | 11,064.00 | 6,525.00 | 17,589.00 | 97,635.67 | 6,625.00 | 104,260.67 | |
8.水电费 | 20 | 25,671.57 | -10,434.61 | 15,236.96 | 31,067.18 | -13,642.01 | 17,425.17 | 36,495.26 | -15,021.12 | 21,474.14 | 31,078.00 | -13,032.58 | 18,045.42 | |
9.学生活动费 | 21 | 82,577.60 | - | 82,577.60 | 12,552.50 | - | 12,552.50 | - | - | - | 31,710.03 | - | 31,710.03 | |
10.专用材料费 | 22 | - | - | - | 1,430.00 | - | 1,430.00 | - | - | - | 476.67 | - | 476.67 | |
11.手续费 | 23 | 591.80 | - | 591.80 | 816.10 | - | 816.10 | 778.50 | - | 778.50 | 728.80 | - | 728.80 | |
12.劳务费 | 24 | 32,725.00 | - | 32,725.00 | 123,370.00 | -43,000.00 | 80,370.00 | 5,290.00 | 390.00 | 5,680.00 | 53,795.00 | -14,203.33 | 39,591.67 | |
13.咨询费 | 25 | 4,000.00 | - | 4,000.00 | 20,400.00 | - | 20,400.00 | - | - | - | 8,133.33 | - | 8,133.33 | |
14.租赁费 | 26 | - | - | - | 7,600.00 | - | 7,600.00 | 2,300.00 | - | 2,300.00 | 3,300.00 | - | 3,300.00 | |
15.其他支出 | 27 | 143,398.40 | - | 143,398.40 | 242,362.84 | -2,034.00 | 240,328.84 | 166,655.42 | 65,835.44 | 232,490.86 | 184,138.89 | 21,267.14 | 205,406.03 | |
五、固定资产折旧费 | 28=29+31+33+35+37+39 | 44,938.58 | 14,275.63 | 59,214.21 | 43,184.16 | 16,030.05 | 59,214.21 | 56,244.98 | 23,038.60 | 79,283.58 | 48,122.57 | 17,781.44 | 65,904.01 | |
1.房屋及建筑物 | 29 | 42,060.00 | -735.00 | 41,325.00 | 42,060.00 | -735.00 | 41,325.00 | 42,060.00 | -735.00 | 41,325.00 | 42,060.00 | -735.00 | 41,325.00 | |
其中:财政资金(含社会捐助)购置的房屋建筑物折旧额 | 30 | 41,325.00 | 41,325.00 | 41,325.00 | 41,325.00 | 41,325.00 | 41,325.00 | - | 41,325.00 | 41,325.00 | ||||
2.专用设备 | 31 | - | - | - | - | - | - | 466.70 | 281.43 | 748.13 | 155.57 | 93.81 | 249.38 | |
其中:财政资金(含社会捐助)购置的专用设备折旧额 | 32 | - | - | - | - | - | - | |||||||
3.一般设备 | 33 | 2,878.58 | 4,051.20 | 6,929.78 | 1,124.16 | 5,805.62 | 6,929.78 | 2,525.78 | 5,788.05 | 8,313.83 | 2,176.17 | 5,214.96 | 7,391.13 | |
其中:财政资金(含社会捐助)购置的一般设备折旧额 | 34 | 6,289.00 | 6,289.00 | 6,289.00 | 6,289.00 | 6,289.00 | 6,289.00 | - | 6,289.00 | 6,289.00 | ||||
4.交通工具 | 35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其中:财政资金(含社会捐助)购置的交通工具折旧额 | 36 | - | - | - | - | - | - | |||||||
5.图书 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
其中:财政资金(含社会捐助)购置的图书折旧额 | 38 | - | - | - | - | - | - | |||||||
6.其它固定资产 | 39 | - | 10,959.44 | 10,959.44 | - | 10,959.44 | 10,959.44 | 11,192.50 | 17,704.13 | 28,896.63 | 3,730.83 | 13,207.67 | 16,938.50 | |
其中:财政资金(含社会捐助)购置的其他固定资产折旧额 | 40 | 10,959.44 | 10,959.44 | 10,959.44 | 10,959.44 | 10,959.44 | 10,959.44 | - | 10,959.44 | 10,959.44 | ||||
六、无形资产摊销额 | 41 | - | - | - | - | - | - | |||||||
其中:财政资金(含社会捐助)购置的无形资产摊销额 | 42 | - | - | - | - | - | - | |||||||
七、其他资本性支出 | 43 | 6,745.00 | -6,745.00 | - | 20,129.00 | -20,129.00 | - | 79,858.00 | -79,858.00 | - | 35,577.33 | -35,577.33 | - | |
八、年度总支出 | 44=9+12+28+41+43 | 2,999,851.55 | 30,193.52 | 3,030,045.07 | 3,304,824.41 | -31,132.96 | 3,273,691.45 | 1,680,299.31 | 115,727.24 | 1,796,026.55 | 2,661,658.42 | 38,262.60 | 2,699,921.02 | |
生均完全成本(元/年) | 45=44/8 | 7,832.51 | 226.12 | 8,058.63 | 8,539.60 | -102.25 | 8,437.35 | 4,341.86 | 263.34 | 4,605.20 | 6,913.40 | 117.65 | 7,031.04 | |
九、年度定价总成本 | 46=44-2-3-6-7-30-32-34-36-38-40-42-43 | 848,542.62 | -21,634.92 | 826,907.70 | 934,908.42 | -69,577.40 | 865,331.02 | 1,039,697.92 | 137,011.80 | 1,176,709.72 | 941,049.65 | 15,266.49 | 956,316.14 | |
生均定价成本(元/人/月) | 47=46/8/10个月 | 221.55 | -1.63 | 219.92 | 241.58 | -18.55 | 223.02 | 268.66 | 33.06 | 301.72 | 244.43 | 4.61 | 249.04 |
城区一般公办幼儿园保教费历史成本核定表
填报单位(盖章):南充市嘉陵区滨河幼儿园、南充市嘉陵区张家湾幼儿园、南充市嘉陵区塘殿堰幼儿园 单位:元
乡镇公办一般幼儿园保教费历史成本核定表
填报单位(盖章):南充市嘉陵区李渡幼儿园、南充市嘉陵区安平镇幼儿园 单位:元
南充市嘉陵区发展和改革局
2023年7月2日
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